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关于员工出差费用报销流程的明确通知函8篇范本

关于员工出差费用报销流程的明确通知函第（1）篇

公司名称____

姓名____

职位____

日期____

尊敬的____：

为了规范公司员工出差费用报销流程，提高财务管理的效率和透明度，现就相关事项通知

一、报销范围

1.员工因公出差产生的交通费、住宿费、餐饮费、通讯费、市内交通费等。

2.员工因公出差产生的其他相关费用，如培训费、资料费、礼品费等。

二、报销流程

1.员工出差前，需填写《出差申请单》，经部门负责人审批后报送至人力资源部备案。

2.出差期间，员工应妥善保管好所有与出差相关的票据，如交通票据、住宿票据、餐饮票据等。

3.出差结束后，员工需在3个工作日内将《出差报销单》及相关票据报送至财务部。

4.财务部对报销单及票据进行审核，确认无误后，将报销款项打入员工工资卡。

三、报销标准

1.交通费：按照公司规定的出差标准报销，如有超出部分，员工自行承担。

2.住宿费：按照公司规定的出差标准报销，如有超出部分，员工自行承担。

3.餐饮费：按照公司规定的出差标准报销，如有超出部分，员工自行承担。

4.通讯费：按照公司规定的出差标准报销，如有超出部分，员工自行承担。

5.市内交通费：按照公司规定的出差标准报销，如有超