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客户逾期账款催收通知通用4篇

客户逾期账款催收通知第（1）篇

尊敬的____：

我司就贵司于____年____月____日签发的订单号____的货物采购合同，至今尚未收到相应款项。根据双方合同约定，付款期限为货物交货后____日内。但截止至____年____月____日，贵司尚有____元款项未支付。

为保证双方的商务合作顺利进行，我司特此发出逾期账款催收通知。请您在收到本通知之日起____日内，将上述款项全额支付至我司指定账户：

账户名称：____

开户银行：____

银行账号：____

账户用途：订单号____付款

为保证资金流转的准确性和便捷性，请您在汇款时备注订单号____，以便我司核对。逾期未付款项，我司将保留采取法律手段追讨的权利，包括但不限于向相关仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

为维护双方的长期合作关系，我们真诚希望贵司能够重视此事，并尽快履行付款义务。如有任何疑问或需要协助，请随时通过以下方式与我司联系：

联系人：____

联系方式：____

地址：____

期待您的积极回应，并希望我们能够继续保持良好的合作关系。

此致

敬礼！

公司名称______

姓名______

职位______

日期______

客户逾期账款催收通知第2篇

公司名称____

姓名