2025年制造业审计工作总结及2025年工作计划.docxVIP

引言

2024年，在公司管理层的正确领导和各业务部门的积极配合下，审计部紧紧围绕公司年度战略目标和经营发展重点，以风险为导向、以控制为核心、以增值为目标，扎实开展各项审计工作。通过强化过程监督、完善内控机制、揭示管理短板、促进效益提升，为公司的稳健运营和持续发展提供了坚实的审计保障。本报告旨在全面总结2024年度审计工作的主要成效与不足，并据此提出2025年度的工作计划。

一、2024年度审计工作总结

（一）年度审计工作概况

2024年，审计部严格遵循《审计章程》及相关审计准则，共组织开展各类审计项目若干项，其中包括年度财务收支审计、重点领域专项审计、内部控制审计、工程项目审计以及离任经济责任审计等。审计范围覆盖了公司主要生产基地、关键业务流程及部分重要子公司。通过审计，共发现各类问题若干项，提出审计建议若干条，推动修订和完善制度流程若干项，促进了公司管理水平的提升和潜在风险的化解。

（二）重点审计工作及成果

1.财务收支与预算执行审计：

本年度对公司及下属主要单位的财务收支真实性、合规性进行了全面审计，并重点关注了年度预算的执行情况。审计结果表明，公司整体财务核算基本规范，预算执行总体可控，但也发现部分单位存在预算调整不够规范、费用列支依据不充分等问题。针对发现的问题，审计部已督促相关单位进行整改，并推动财务部门进一步加强预算刚性约束和精细化管理。

2.重点领域专项审计