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内部审计工作总结2026年

一、2026年内审工作总体完成情况

2026年内部审计工作坚持风险导向、服务经营的核心定位，严格落实审计委员会审批的年度计划，覆盖范围、问题深度、整改成效均达近3年最优水平，为公司挽回直接经济损失786.2万元。

?计划完成情况：年初获批年度审计项目22项，因高管离任、舞弊线索核查等临时追加专项5项，全年实际完成27项，计划完成率122.7%，累计投入审计人天1287个，较2025年增长18.2%。

?覆盖范围：覆盖总部12个职能部门、8家全资子公司、3家控股合资公司，审计覆盖资产规模占公司总资产的96.4%，覆盖业务收入占总营收的92.8%。

?汇报机制：全年向董事会审计委员会做专项汇报4次，提交审计报告27份、风险提示函5份，所有上报材料均在审计项目结束后3个工作日内完成初稿，经被审计部门确认无事实偏差后正式报送。

?分级督办机制：按照风险等级匹配对应督办权限，重大缺陷整改由董事长任总督办人，整改完成后需经审计委员会验收销号；重要缺陷整改由分管业务副总裁任督办人，由审计部验收销号；一般缺陷整改由责任部门负责人牵头，审计组现场核验后销号。

核心指标

2025年实际值

2026年目标值

2026年实际值

同比变化

年度审计计划完成率

95.2%

100%

122.7%

+27.5pct

审计发现问题整改闭环率

82.1%

90%

94.1%

+1