关于规范办公用品采购以及领用的通知.docxVIP

各部门、各单位：

为进一步规范我单位办公用品的采购、领用与管理流程，降低行政运行成本，提高资源使用效益，确保办公用品的合理配置与高效利用，杜绝浪费现象，经单位研究决定，现就办公用品采购及领用管理的有关事项通知如下：

一、采购管理规范

（一）集中采购与目录管理

办公用品采购实行统一集中管理模式。行政部（或指定部门）为办公用品采购的归口管理部门，负责制定并动态更新《常用办公用品参考目录及标准》。各部门所需办公用品原则上应从该目录中选取。确因工作需要采购目录外物品的，须单独提交申请，经分管领导审批后方可采购。

（二）采购申请与审批流程

各部门应根据实际工作需求，于每月固定日期前（如每月最后一周），由部门指定人员汇总本部门下月办公用品需求，填写《办公用品采购申请表》，经部门负责人审核签字后，报行政部。行政部对各部门申请进行汇总、审核，结合库存情况，编制月度采购计划，按审批权限报请相关领导审批后组织采购。

（三）采购执行与付款

办公用品采购应遵循质优价廉、经济适用的原则，优先选择信誉良好、价格合理的供应商。大额或长期采购可采用询价、比价等方式，确保采购过程的公开透明。采购物品到货后，行政部会同申购部门共同对数量、质量进行验收，合格后办理入库手续。财务部门凭审批手续齐全的采购申请、验收单及合规发票办理付款。

二、领用管理规范

（一）领用原则

办公用品领用坚持“按需申领、杜绝浪费、谁领用谁