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工贸企业安全生产台账规范化自查报告

本次安全生产台账规范化自查工作严格依据相关法规和标准要求，对工贸企业的安全生产台账进行了全面、细致的检查，旨在发现问题、分析原因并提出整改措施，以提升企业安全生产管理水平。

自查工作开展情况

自查范围

对企业各类安全生产台账进行了全面梳理，包括但不限于安全生产责任制台账、安全生产规章制度台账、安全培训教育台账、安全检查与隐患排查治理台账、应急管理台账等。

自查方法

采取资料审查、现场核实与人员询问相结合的方式。资料审查主要查看台账记录的完整性、准确性和规范性；现场核实针对台账中记录的重点事项进行实地查验；人员询问则是向相关负责人了解台账的形成过程和管理情况。

存在问题

台账记录不完整

部分部门安全生产法律法规与标准规范更新台账未能及时登记新出台和修订的法规标准，安全设备设施维护保养台账中缺失部分设备的保养记录，如某台关键起重机的季度保养记录未记录。在安全培训教育台账方面，部分新员工入职培训记录仅有培训签到表，缺少培训内容、考核试卷等相关资料。

台账填写不规范

安全生产会议记录存在内容简略、重点不突出的问题，表现为记录中仅提及会议召开但未详细记录会议讨论的安全问题及解决方案。隐患排查治理台账的隐患描述模糊，整改情况记录不明确，如某车间安全隐患排查记录仅写“设备有问题”，未说明具体问题；整改情况只标注“已整改”，未详细说明整改措施和效果验证情况。

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