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合同到期提醒准备智能体上线后运营检查表与异常记录.docx

智能应用实践手册

场景实施与复核记录·第PAGE1页

合同到期提醒准备智能体上线后运营检查表与异常记录

运营检查｜按期核对，异常先记录后处置

业务场景

工具辅助任务

人工复核动作

合同到期提醒准备

抽取到期要素并整理续签待办

合同责任人确认续签意向、条款调整与终止安排

1合同到期提醒准备上线后的运营责任划分

运营检查上线后需要明确三类责任：日常检查责任、异常处置责任与内容维护责任。商务合同管理与法务协作团队应分别指定岗位，避免所有事项集中在同一人身上。

合同到期提醒准备的检查责任关注按频次完成核对并留痕；处置责任关注异常发生后的判断与动作；维护责任关注合同编号知识范围与字段说明的持续更新。

该检查表的责任划分应写明交接情形。当责任岗位休假或岗位调整时，由谁临时承接、承接期间哪些检查可以暂缓，需要事先约定。

对于涉及合同条款变更、终止与违约责任、对外商务承诺的事项，建议为合同到期提醒准备单独指定有权处置的岗位，并在检查表中标明不属于日常检查范围。

2合同到期提醒准备的检查频次与检查项设置

合同到期提醒准备的频次设置应与风险程度和使用强度匹配。高频使用的场景建议按周核对合同编号关键项，低频场景可按月检查并保留抽样记录。

本检查表的检查项不宜过多。建议保留三到五项能反映运行状态的核心项，例如到期日期引用来源是否可追溯、待确认项是否被处理、异常是否被记录。