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公务接待规范化管理自查整改报告

我们严格对照中央八项规定及其实施细则精神，《党政机关国内公务接待管理规定》以及我省出台的公务接待管理实施办法，组织办公室、财务科、纪检监察室联合成立自查工作组，对2023年1月以来所有公务接待事项逐一梳理核查，共排查公务接待批次112次，涉及接待来宾1247人次，核对全部接待审批单、财务报销凭证、公函等资料112套，逐项核查接待审批、标准执行、报销管理等环节的合规性，排查出具体问题4项。一是审批流程存在不规范问题，有3批次接待因来宾临时调整调研行程，带队业务科室负责人先行安排接待后补填审批材料，存在漏填接待对象单位、人数、具体职务信息的问题；2批次接待因主要负责同志外出公干，审批签字滞后11天，未做到先审批后接待；1批次上级单位临时督查检查，未来得及出具纸质公函，我们也未督促对方补充电子版公函存档，无公函接待不符合管理要求。二是接待标准执行存在偏差，有2批次接待接待对象分别为7人和8人，按照规定陪餐人数不得超过3人，实际安排陪餐人数分别为4人和5人，超出规定陪餐人数要求；1批次接待为迎合来宾饮食习惯，额外添加高档特色水果，核算后人均餐费超出规定标准12元，虽涉及金额较小，但违反了接待标准管控要求；另有5份接待清单仅列明总费用金额，未细化住宿费、交通费、餐费分项，也未注明具体接待场所，要素不全不规范。三是财务报销管理存在漏洞，有2次接待餐费由经办人个人