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2026年财务内部控制工作总结

2026年，本单位财务内部控制工作严格对接国家财会监督最新制度要求，紧扣年度核心业务发展目标，以“强合规、防风险、提效能、促发展”为核心导向，坚持系统谋划、闭环管控、数字赋能，全年围绕制度体系完善、刚性约束强化、监督整改落地、价值效能提升四个维度推进各项任务，顺利完成年度内控建设既定目标。全年未发生重大资金安全事故、重大违规违纪问题，在财政部门、审计机关及第三方机构开展的多轮财会监督检查、经济责任审计、专项审计中未发现重大内控缺陷，年末内控综合评价得分94.1分，较上年提升11.8分；全年通过内控管控累计拦截不合规支出1862.3万元，压减非必要刚性支出1.1亿元，统筹盘活沉淀闲置资金2.3亿元，资金使用效益较上年提升14.2%，内控工作从“被动合规应对”向“主动风险防控”“服务价值创造”转变的成效初步显现。

一是系统重构制度体系，筑牢内控管理根基。全年针对预算管理、收支管控、采购招标、资产管理、项目建设、合同管理、科研及项目经费、往来款项、票据印鉴、信息系统、岗位权责、监督问责12个核心业务领域开展全流程制度梳理，累计修订完善内控制度17项，新增适配新业务场景的管控制度8项，废止与现行政策要求不符、与业务实际脱节的失效制度4项，汇总形成327页的《财务内控手册（2026版）》，共梳理各领域潜在风险点429个，对应制定差异化防控措施683条，实现所有