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应收账款催收补充函6篇

应收账款催收补充函第（1）篇

尊敬的____：

我司公司名称______针对贵司于____年____月____日签发的编号为____的发票，金额为人民币____元，现就应收账款催收事宜补充说明

一、合同履行情况

1.货物已按照合同约定于____年____月____日发出，并附有详细的发货清单及物流跟踪信息。

2.货物送达后，贵司已进行验收，并确认货物符合合同约定的质量标准。

二、付款情况

1.货物发出后，我司曾于____年____月____日通过邮件发送付款提醒，但至今未收到贵司的付款。

2.贵司于____年____月____日支付的____元款项，已用于抵扣部分货款，但仍有____元未支付。

三、催收措施

1.我司已于____年____月____日通过____方式（如：电话、邮件等）向贵司发出催收通知，要求贵司在____个工作日内支付剩余款项。

2.若贵司未能按时支付，我司将采取法律手段维护自身合法权益。

四、补充说明

1.根据合同约定，贵司应在货物发出后____个工作日内支付全部货款。

2.为保证双方合作关系和谐稳定，请贵司尽快支付剩余款项。

特此函告，敬请予以关注并尽快处理。如有疑问，请随时与我司联系。

联系人：____

联系方式：____