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采购流程标准操作规程（SOP）

1.目的

为规范公司物资、物料、设备及服务采购全流程操作，统一采购作业标准，严控采购成本、采购质量与交付周期，规避采购风险、杜绝违规操作，保障公司生产经营、办公及项目运作的连续性与稳定性，实现采购工作标准化、制度化、透明化管理，特制定本规程。

2.适用范围

本规程适用于公司所有部门、所有品类的采购作业，包含生产物料、原辅材料、办公用品、劳保用品、机械设备、配件耗材、外包服务、工程物资等全部采购业务，覆盖采购申请、询价比价、供应商准入、合同签订、下单采购、到货验收、入库对账、付款结算、售后归档全流程。公司所有参与采购相关工作的部门及人员均需严格遵照执行。

3.岗位职责

3.1需求部门

负责根据生产、办公、项目实际需求，精准提报采购需求，明确采购物资的规格型号、技术参数、数量、质量标准、交付工期、预算金额等关键信息；配合采购部门完成样品确认、到货验收、异常问题反馈及现场对接工作，对采购需求的真实性、合理性、准确性负责。

3.2采购部

作为采购工作核心执行部门，负责本SOP的落地执行；负责供应商开发、准入审核、评级管理、日常维护与考核；负责采购询价、比价、议价、定价，拟定采购方案；负责采购合同、订单的拟定、审核跟进；全程跟进采购交付、协调供需双方问题；处理采购质量、交期异常；负责采购台账建立、资料归档及成本管控工作。

3.3财务部

负责采购预