IT项目立项付款操作手册 V4.0.pptxVIP

IT项目立项付款操作指南

2016-1-1

-流程概述-预算管理-立项管理-验收管理-付款管理目录

流程概述1.固化串接流程“IT预算管理流程“IT立项管理流程“IT优化确定供应商流程”“IT合同签署管理流程”“IT项目验收管理流程”“IT付款管理流程”2.流程参与角色预算提报人：预算提报直线经理：预算审批业务财务：预算审批/立项审批应用架构：开发/服务项目架构评估立项评委：立项审批项目经理：项目立项/确定供应商/合同签署/合同履行/合同付款3.关键业务规则BCCIT预算总额没有下发不允许ALM提报预算报ALM没有年度预算不允许立项ALM没有立项完成不允许RSP招标RSP没有招标完成不允许合同签署ALM没有里程碑验收完成不允许BCC付款4.系统流程操作见右边示意图

预算管理-ALM预算提报-路径：①预算管理-预算提报-流程：注意事项-各BU接口人邮件DTSPMO，提供预算提报人、预算财务审批人名单，ALM系统管理员配置流程-预算提报人在BCCIT预算发布后第二天之后，方可在ALM发起预算申请历史数据处理办法-已经发布的16年预算业务确认“预算体部门”，ALM系统管理员维护-已经系统