新风险和机遇评估分析表.xlsVIP

风险等级

频度

严重度

风险和机遇评价与应对措施表

分析

序号

风险和机遇来源

内外部

风险和机遇内容

风险分析

管理措施

责任部门

实施时间

(开始～完成)

评价措施

有效性

管控过程

严重

程度

发生

概率

风险分值

风险

级别

M1组织环境及风险分析

内部

组织环境识别不齐全。

定期进行监视和评审。

质量部

2017.1.19～2017.6.6

有效

相关方要求识别不完整。

风险识别不齐全。

充分识别所有运营管理过程，各部门再确认。

各部门负责人

风险没有制订相应的措施。

针对每项风险，按公司的管控流程制订对应措施。并对措施有效性进行确认。

措施没有得到有效的实施。

按期对措施进行检查，验证。

领导对管理体系不重视，没有履行足够的承诺。

在管理体系中重点体现总经理的作用，确保总经理能够履行承诺。

管理层

未能配置足够的资源。

1.每月运营月会提出资源需求。2.总经理提供资源或解决方案。

策划管理体系时，遗漏了标准条款的要求。

1.策划管理体系时，邀请熟悉标准内容的人员参与。2、形成策划文件，并对内容反复确认。

策划的控制措施不能满足管理体系的各项要求。

1.识别产品要满足的所有要求，包括客户提出的、隐含的、以及法律法规或行业特定的要求。2.所有控制措施需不断的讨论、改进，最终确定，以确保控制措施