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业务流程制度

1.目的

为规范公司各部门业务运作秩序，明确各岗位权责边界，降低运营沟通成本，控制业务风险，提升整体运营效率与输出质量，支撑公司年度经营目标达成，特制定本制度。本制度适用于公司总部及所有分子公司的全部门业务活动，所有在职员工必须严格遵照执行。

2.权责划分

2.1业务发起部门权责

1.负责业务需求的初审、资料收集与完整性核验，需求准确率需达到100%，资料缺失率不得超过2%；

2.负责业务节点的内部推进，按约定时限输出初始成果，逾期响应率需控制在5%以内；

3.负责对接协作部门的需求沟通，及时反馈调整意见，反馈响应时长不得超过4小时（工作时间，下同）。

2.2业务审