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企业文件和记录控制管理制度

一、目的与适用范围

本制度旨在通过规范文件和记录的编制、审批、发布、使用、归档及销毁等全生命周期管理，确保各作业现场使用唯一有效版本的文件，并保证记录的客观性、可追溯性和完整性。本制度适用于公司各部门及各生产车间所有受控文件与记录的管理。

二、职责分工

文件与记录控制的管理权限必须按岗位分离，避免单点操控导致系统性失控。

?文件编制部门：负责提出文件编制或修订需求，起草文件草案，组织本部门内部评审。

?部门负责人：负责审核本部门主导编制文件的技术可行性与合规性，批准本部门记录格式的有效性。

?体系管理部（文控中心）：负责统一编号、格式审查、发布、回收、归档与销