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成品出入库台账管理规范

1总则

1.1规范目的

为统一公司成品出入库台账管理流程，明确各岗位台账管理职责，保证台账数据的准确性、完整性、可追溯性，保障公司成品库存账实相符、流向清晰，满足生产调度、销售交付、成本核算、审计监管的要求，特制定本规范。

1.2适用范围

本规范适用于公司所有自主生产成品、委托加工收回成品、待销售退换货成品的出入库台账建立、登记、核对、存档、查询全流程管理，覆盖仓储部、销售部、生产部、财务部、质量管理部所有涉及成品流转的部门。

1.3台账定义

本规范所指成品出入库台账，是记录公司所有合格成品从入库到出库全生命周期流转信息的动态管理档案，分为电子台账和纸质台账两类：电子台账为公司ERP系统或WMS仓储管理系统内的标准化电子记录，是台账管理的核心依据；纸质台账为特殊场景下（系统故障、离线作业、手工补录）留存的原始纸质记录，是电子台账的补充佐证。

2岗位职责划分

岗位

具体职责

仓储部台账管理员

负责成品出入库原始凭证的审核、台账信息的及时准确录入、每日台账核对、定期盘点对账、台账存档与借阅管理，对台账数据的真实性、完整性负直接责任

仓储部主管

负责审核出入库原始凭证的合规性，每周抽查台账数据准确率，协调处理台账账实不符问题，对台账管理质量负管理责任

生产部/委托加工对接员

负责提交成品入库申请与合格证明，配合入库验收，提供成品准确的批次、规格、生产日期