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数据安全风险自查与管控工作手册

目录TOC\o1-4\z\u

一、总则 3

二、自查工作基本原则 10

三、组织架构与职责分工 12

四、自查范围与周期安排 13

五、数据资产梳理与分类分级 16

六、数据采集环节风险自查 20

七、数据存储环节风险自查 24

八、数据传输环节风险自查 28

九、数据使用环节风险自查 31

十、数据共享环节风险自查 34

十一、数据销毁环节风险自查 37

十二、技术防护措施合规性自查 39

十三、管理制度建设情况自查 41

十四、人员管理与培训情况自查 43

十五、风险识别与评估机制自查 46

十六、风险应急处置能力自查 48

十七、风险问题台账建立规范 50

十八、风险问题分级整改要求 52

十九、整改效果验证与闭环管理 56

二十、常态化自查运行机制 58

二十一、考核问责与结果应用 61

总则

目的范畴

本手册旨在为数据安全风险自查与管控工作提供系统化、规范化的框架指引，重点覆盖数据全生命周期内各类安全风险的识别、评估、整改及持续管控要求，推动数据安全管理能力向标准化、可操作层面演进，确保数据资产安全基座的稳固构建，保障业务数据、技术数据及涉密数据等各类数据形态的安全合规运行。

适用范围

本手册适用于各类数据安全风险自查与管控工作全