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付款申请审核标准作业程序SOP
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一、编制目的 3
二、适用范围 4
三、审核基本原则 5
四、术语与定义 7
五、岗位职责分工 9
六、付款申请分类 12
七、付款申请条件 16
八、申请资料要求 19
九、付款申请系统操作 22
十、申请提交与受理 24
十一、资料完整性初审 27
十二、合同条款审核 29
十三、采购及订单审核 31
十四、验收及结算审核 34
十五、发票及税务审核 36
十六、预算及资金审核 38
十七、收款账户审核 41
十八、付款风险识别 44
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