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单位合同管理风险排查整改方案

一、方案编制说明

1.1排查目的

合同管理失效的典型演化路径为：合同条款缺陷→履行争议→责任认定困难→应收账款损失或诉讼败诉→资金链紧张。本次排查的目的，是在「条款缺陷」与「履行偏差」两个早期环节设置阻断点，避免风险传导至后端。具体目标：

1.摸清本单位（含下属分支机构）2022年1月1日以来签订、履行、终止的全部合同底数，做到「一合同一档案」。

2.识别合同全生命周期（立项—谈判—订立—履行—变更—验收—归档）七个环节的风险点，形成风险清单。

3.对高风险事项在90日内完成整改，建立常态化管控机制。

1.2编制依据

?《中华人民共和国民法典》合同编

?《中华人民共和国招标投标法》及其实施条例

?《中华人民共和国审计法》

?本单位《内部审计制度》《采购管理办法》《资金支付审批办法》（以本单位现行有效版本为准）

1.3适用范围

本单位机关及所属各部门、分支机构；覆盖货物采购、工程施工、服务外包、租赁、借款担保、技术合作等全部合同类型，金额不分大小（1万元以下零星采购可合并简化排查，见3.4）。

1.4组织分工

角色

人员

职责

时间要求

领导小组组长

分管副职领导

审定方案、听取汇报、签发整改令

每月主持1次调度会

领导小组副组长

财务/法务负责人

统筹排查、审核风险定级

每周汇总进度

合同排查