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IT一般性控制文档编号：ITI－NW3-1

巴陵公司信息基础设施系统变更流程

信息基础设施系统变更：是指企业信息基础设施系统的增加、调整、删减，以及相对

应的系统策略的调整变更，包括物理环境、网络系统、主机系统、存储系统等方面内容。

1、变更申请

变更申请人包括系统管理员和应用人员；

2、写明变更内容和原因

变更要写明原因和变更内容包括：变更目的、更换什么设备、对系统有什么影响、

对应用有什么影响；

3、制定变更方案

简单系统变更，不需要制定方案。复杂变更如改变系统架构，要制定方案和预案，

要写明实施步骤和实施方法；并写明出现问题如何应对；

4、审批

根据变更对业务的影响范围、系统变更范围、及费用情况进行分级审批：

a)对业务影响很小，只影响极个别用户、系统变更范围局限在单个设备或链路、无

需发生费用的变更由网络服务中心主管审批；

b)对业务影响不大，只影响个别单位用户、系统变更范围局限在单个系统、需要发

生费用较少变更由网络服务中心主管审核后提交科技信息