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医院收费人员自查自纠报告

为深入落实《医疗机构医疗保障定点管理暂行办法》《医院财务管理制度》《医疗服务价格规范》及上级主管部门关于医疗收费专项整治的工作要求，全面排查收费岗位存在的风险隐患，规范收费行为，保障患者合法权益，维护医院公益属性，本人作为医院门诊收费处一线收费人员，严格对照医院《收费人员自查自纠工作实施方案》明确的12类47项自查要点，结合近12个月（202X年X月至202X+1年X月）岗位履职实际，逐一梳理问题、深刻剖析根源、制定整改措施，现将自查自纠情况报告如下。

一、自查工作开展情况

本次自查严格遵循“全覆盖、无死角、零容忍”原则，以本人岗位操作权限内的所有收费业务为核心，以患者投诉记录、财务对账数据、医保审核反馈、价目系统配置、票据管理台账为支撑，采用“系统数据导出+纸质凭证核对+操作流程回溯+服务场景复盘”相结合的方式开展全维度排查。

一是系统数据拉网排查。通过医院HIS收费系统导出本人202X年X月至202X+1年X月期间所有收费记录共计12769笔，其中门诊普通收费9214笔、急诊收费2137笔、医保结算1098笔、退费申请320笔，累计收费金额1892.74万元，逐一比对收费项目编码、名称、单价、数量与医疗服务价格目录的匹配度，排查是否存在超标准收费、重复收费、串换项目收费等问题。

二是纸质凭证逐一核对。调取本人经手的所有收费票据存根、退费审批单、减免申请