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安全风险辨识评估覆盖面不足整改方案

一、编制背景与问题界定

1.1编制依据

本方案依据以下法律法规、标准及企业内部制度编制：

?《中华人民共和国安全生产法》（2021年修正）

?《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T33000—2016）

?《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T13861—2022）

?《风险管理风险评估技术》（GB/T27921—2011）

?企业《安全风险分级管控制度》（现行有效版本）

1.2问题描述

在最近一次（注：检查/审核日期以实际检查记录为准）安全管理体系审核中发现：现有《安全风险辨识评估台账》覆盖面不足，具体表现为以下四个方面：

?作业活动覆盖不全：台账收录作业活动62项，经对照《作业活动清单》复核，遗漏动火作业、受限空间作业、临时用电、检维修作业、外委施工作业等高风险作业活动11项，遗漏率为15%；

?设备设施覆盖不全：现有台账未纳入2023年以来新增的3台叉车、1套污水处理设施、2处危险化学品中间储存区；

?区域覆盖不全：仓库二层新改造的包装区、厂区东北角新建危废暂存间未开展风险辨识；

?非常规状态覆盖不全：现有辨识仅覆盖正常运行状态，未覆盖开停车、检维修、异常工况（如停电、停水、设备故障）、极端天气（暴雨、高温、寒潮）等非常规情形，属于典型漏洞。

1.3风险演化路径分析

覆盖面不