版质量管理体系内审检查表表格式全条款.doc

内审检查表

记录编号：

受审核部门

行政管理部

内审员

日期

标准条款

审核内容与方法

审核记录

结论

4.1理解组织及其环境

是否确定了外部和内部因素，并进行了收集、分析和应用：如政策环境、市场环境、标杆企业对比以及行业技术发展趋势。

4.2理解相关方的需求和期望

是否有针对性地识别了政府、股东、客户、供方和员工等相关方的需求和期望并加以分析？确认相应的输出。

4.3确定质量管理体系的范围

是否确定了质量管理体系的范围并形成文件化信息？(注：一般公司均会保留质量手册)

确定以上内容时，是否考虑了内外部因素、相关方要求、本公司的产品和服务？

4.4?质量管理体系及其过程

本公司过程管理的要求是否形成了文件并批准实施？(注：一般公司均会保留质量手册)

5.1.1总则

是否确定了最高管理者的职责，并发布实施？

5.1.2?以顾客为关注焦点

最高管理者是否对以顾客为关注焦点做出了承诺？

5.2.1制定质量方针

是否由最高管理者制定了质量方针并发布？（手册或单独发行）

5.2.2沟通质量方针

质量方针是否形成了文件化信息？

以何种方式进行沟通使全员理解并应用？

是否有提供给相关方（适宜时）？

5.3组织的岗位、职责和权限

是否制定了组织结构图？

各岗位是否规定了职责权限？

职责权限是否体现了以顾客为关注的焦点？

以何种方式传达给所有相关部门？

6.1应对风险