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2025财务述职述廉报告

一、2025年财务工作回顾

（一）财务预算管理

1.预算编制

在2025年，我们秉持严谨、科学的态度开展财务预算编制工作。首先，与各部门进行了充分且深入的沟通，详细了解各部门在新一年的业务计划、项目安排以及人员需求等情况。通过对历史数据的细致分析，并结合市场环境的变化趋势，运用零基预算和滚动预算相结合的方法，对各项收入和支出进行了精准预测。

以销售部门为例，我们根据其年度销售目标，考虑市场份额的预期增长、产品价格的波动以及新客户开发计划等因素，合理预估了销售收入。同时，对销售费用，如差旅费、广告费、业务招待费等，按照不同的业务活动和项目进行了详细分解和测算。