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竣工决算审核报告

用和风险控制措施的落地情况对设备材料的采购价格运输及安装费质量保修条款售后服务等进行复核确保与总成本及预算相符避免重复计费虚增成本或不合理利润八内部控制与合规性检查单位内部控制制度在工程项目中的执行情况包括资金分离账务处理的科目与凭证规范合

一、项目概况与审核范围

本次审核对象为某建筑工程项目的竣工决算资料，覆盖工程自开工

至竣工验收完成后的资金与成本核算、支付凭证、变更及索赔等内容。

项目建设单位为甲方单位，代建/监理单位为乙方单位，施工单位为丙

方单位。审核重点围绕预算执行、工程量清单与实际支出的一致性、

变更与索赔的合规性、竣工资料完整性，以及资金拨付与票据支付的

真实性、合规性。审核时点以项目竣工验收意见书出具日为准，资料

范围包括预算与决算相关台账、资金账户对账单、变更单、支付凭证、

竣工验收文件、竣工图与场地设施交付清单等。

二、审核依据与范围界定

基础支撑审核重点包括竣工验收备案分项工程质量验收记录缺陷责任期内的修复结论保修期内的维护安排等是否完备竣工图竣工验线记录竣工验收报告竣工验收意见书等是否齐全且一致对存在的质量问题整改措施及其费用是否在合理时间内落实并列入决算所有与主分包商信

决算审核以