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交叉检查问题整改流程

一、交叉检查问题归集阶段（T+0至T+1工作日）

本阶段核心目标是在交叉检查现场结束后2个工作日内完成问题的全面、准确归集，避免遗漏、错登问题，为后续整改奠定基础。

1.1问题清单现场确认

交叉检查双方（检查方、被检查方）需在检查现场完成问题初步核对：

检查方需逐问题列明“问题编号、问题所属领域、问题具体描述、问题佐证材料索引、违反的制度条款/标准名称及条款号、问题初步定性（一般/较大/重大）”，其中问题描述需明确时间、主体、具体行为、涉及金额/数量、造成的影响，例如不得表述为“财务报销不规范”，需准确表述为“2024年3月12日行政部张三报销的差旅费用中，2张合计金额