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政府采购供应商资格审核不严整改

一、整改工作总体要求与目标

本次整改针对采购供应商资格审查环节暴露出的把关不严、流于形式问题，目标是在3个月内（自整改方案批准之日起算）建立可核查、可追溯的资格审查闭环机制，实现以下量化目标：

1.资格审查错漏率从本次检查发现的100%（抽查5个项目均存在问题）降至0，且连续2个季度抽检合格率达100%。

2.所有采购项目的资格审查文件（含证明材料核验记录）归档完整率100%，任何一项材料可10分钟内调取原件扫描件。

3.建立双人交叉复核制度并留存书面复核签字记录，覆盖全部政府采购项目。

1.1整改依据

本次整改依据以下文件开展：

?《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于供应商资格条件的规定

?《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条关于供应商应当提交的资格证明材料的规定

?财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第四十四条、第四十五条关于评标与资格审查的规定

?财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）关于信用记录查询的规定

?本单位内部采购管理制度及本次上级检查（或内部审计）反馈的问题清单

1.2问题清单与性质认定

本次整改触发的原因是内部审计抽查（2025年，抽查5个已完成采购项目）发现以下问题，按严重程度分级