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计财部上半年工作总结

上半年，计财部在公司管理层的统筹领导下，紧扣年度经营目标，以“强管理、控风险、促协同、提价值”为核心导向，围绕预算管控、资金统筹、核算监督、税务优化、业财融合等关键领域深入开展工作，有效支撑了公司业务发展与战略落地。现将主要工作完成情况总结如下：

一、预算管理：强化全周期管控，提升资源配置效率

上半年，计财部以“精准编制、动态监控、刚性约束”为抓手，推动预算管理从“数字管控”向“价值引领”转型。一是优化预算编制逻辑，结合公司年度战略目标与各业务单元实际需求，引入“零基预算+滚动预测”双轨机制，针对市场拓展、研发投入等弹性较大的支出项，按季度开展滚动预测，调整偏差率控