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相关方控制程序

文件编号

QP-XX-001

版本号

A/0

文件名称

相关方控制程序

页码

共6页

编制部门

质量管理部

生效日期

2026年月日

修改记录

序号

更改日期

更改内容

版号

更改人

1

初始发行

A/0

1目的

为识别、监视和评审与公司质量管理体系有关的相关方期望与要求，确保公司质量管理体系的策划能实现预期的结果，持续满足相关方需求，特制定本程序。

2范围

本程序适用于公司质量管理体系范围内所有相关方的识别、分级、评价、考核与绩效管理活动，包括内部相关方和外部相关方。

3职责

3.1质量管理部（归口管理部门）

负责本程序的编制、修订、宣贯和监督执行；

负责制定相关方识别准则、评估方法及管控流程；

负责组织跨部门开展相关方识别、分级，建立并维护《相关方清单》；

负责统筹相关方需求和期望的收集、汇总、分析、确认；

负责组织相关方评价与考核工作，汇总管控数据，分析管理差距，提出改进建议；

负责相关方管理知识的沉淀、共享与内部培训。

3.2各职能部门

负责收集本部门对接相关方的需求和期望，及时录入相关方管理系统；

负责参与相关方识别、分级及需求分析、确认工作；

负责将相关方需求和期望转化为具体的工作要求和流程，落实管控措施；

负责开展本部门相关方需求和期望落实情况的日常监视，及时发现问题并整改；

负责配合质量管理部开展相关方需求和期望的评审