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财务部成本控制与收益KPI考核表

姓名：部门：岗位：考评日期：

评价因素

对评价期间工作成绩的评价要点

评价尺度

优

良

中

可

差

月度预算偏差率

月度实际支出与预算金额比较，计算偏差率。评分项：偏差率在±2%内得25分，±4%内得20分，超过±4%或未达标得0分。

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成本节约目标完成情况

根据季度初制定的成本节约目标，统计实际节约金额与目标金额的比率。评分项：完成率95%以上得22分，85%-95%得15分，未完成目标得0分。

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异常支出处理效率

统计每月异常支出审批的平均处理时长。评分项：平均时长在1个工作日内得15分，2个工作日内得12分，3个工作日以上得0分。

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成本分析报告质量

评估季度末成本分析报告的质量，包含数据准确性、可视化效果、优化建议的可操作性。评分项：内容完整、建议可行得20分；内容一般得10分；未提交或质量差得0分。

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预算编制准确性

对比预算编制金额与实际执行金额，计算预算错误率。评分项：错误率在3%以内得23分，3%-5%得15分，5%以上得0分。

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季度收入预测准确率

根据季度内实际收入与预测收入的差异，计算预测