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JL1901年度环境保护内部审核计划

一、审核目的

为全面审视我司本年度环境保护管理工作的实际运行状况与成效，验证环境管理体系在公司运营各环节的适用性、充分性及有效性，特组织本次内部审核。旨在通过系统性的检查与评估，及时识别环境管理中存在的薄弱环节、潜在风险及不符合项，推动相关改进措施的落实，确保公司环境方针和目标的顺利实现，持续提升环境绩效，并为后续管理评审及外部审核奠定坚实基础。

二、审核范围与对象

本次审核覆盖公司内所有与环境保护活动相关的部门、区域及作业环节。具体包括但不限于：生产部各车间、设备部、动力部、研发中心、质量管理部、采购部、仓储物流部、行政部（含食堂、宿舍）等部门的环境管理活动；以及公司范围内的废气、废水、噪声、固体废物（含危险废物）的产生、处理与排放过程；能源资源消耗控制；环境因素辨识与风险评价的更新情况；相关法律法规的符合性；应急预案与响应能力等。

三、审核依据

1.国家及地方现行有效的环境保护法律法规、标准及其他要求；

2.公司《环境管理手册》、相关程序文件及作业指导书；

3.公司环境方针、年度环境目标与指标；

4.客户及相关方的环境要求（如适用）；

5.以往审核所形成的报告及纠正预防措施记录。

四、审核时间安排

本次内部审核计划于本年度X月X日至X月X日期间集中进行，具体各部门的审核时间将根据实际情况提前与受审核部门沟通确定，并另行下