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物资出库领用登记台账

1总则

1.1适用范围

本台账适用于公司所有仓库（含原材料库、备品备件库、办公用品库、辅料库、危化品库）物资的出库、领用、登记与追溯管理。涵盖生产领料、维修领料、行政办公领用、工程项目调拨、外协加工发出、报废物资出库等全部出库场景。

不适用范围：成品销售出库（执行销售发货管理规程SB-XS-03）、在制品工序间流转（执行生产流转卡管理规程SB-SC-07）。

1.2管理原则

物资出库执行四不发底线原则：

无审批不发：领料单无权签人签字或未完成线上审批流，库管员必须拒绝发料。违反者每次扣罚200元，造成物资损失的由库管员承担30%赔偿。

超计划不发：领用数量超出月度计划或预算定额10%以上且无追加审批的，库管员必须暂停发料并上报仓储主管。替代方案：由计划员在ERP系统（用友U8或SAPMM模块）追加计划量后重新提交审批。

实物不符不发：物资名称、规格型号、批次号与领料单不一致的，必须暂停发料，由库管员与领用人现场核对；差异无法当场排除的，24小时内提交质量检验员复检。

账实不符不发：系统库存与实物盘点差异超过±2%（A类物资）或±5%（B/C类物资）的，必须先查明原因、完成盘盈盘亏处理后方可发料。

2职责分工

物资出库涉及多岗位协同，职责边界必须清晰，杜绝都管都不管的模糊地带。

岗位

核心职责

关键交付物

响应时效

领