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成品油半年度总结

一、上半年核心经营指标完成情况

经营指标是衡量半年度工作成效的核心标尺，所有数据均取自财务结算系统、零售管理系统、物流ERP系统6月30日关账数据，确保可追溯、可核验，未做任何调整修饰。

1.总量指标：上半年累计完成成品油销量18.72万吨，完成年度36万吨目标的52%，较2023年同期17.35万吨同比增长7.9%。分品号看：92#汽油完成4.24万吨、95#汽油完成0.87万吨、98#汽油完成0.13万吨，汽油合计5.24万吨，同比增长8.9%；0#柴油完成12.96万吨、-10#柴油完成0.52万吨，柴油合计13.48万吨，同比增长7.5%。分渠道看：零售渠道完成10.86万吨（占比58%），批发渠道完成4.92万吨（占比26.3%），直分销渠道完成2.94万吨（占比15.7%）。

2.效益指标：上半年累计实现吨油毛利312元/吨，完成年度300元/吨目标的104%，较去年同期297元/吨增加15元/吨；累计实现账面利润5840万元，完成年度1.08亿元目标的54.1%。结构效益方面，高品号汽油（95#、98#）占汽油总销量的36.2%，较去年同期提升2.1个百分点，带动汽油吨油毛利较柴油高178元/吨。

3.运营指标：所属42座加油站平均单站日销量12.3吨，较去年同期11.4吨提升7.9%；综合损耗率0.21%，优于《加油站管理规范》要求的0.3%