8.年内审检查表财务部.docVIP

江南阀门有限公司

内审检查表

JN/BD8.2.2-03No:C

受审核部门

财务部

部门负责人

季晓楠

内审员

审核日期

审核条款

5.4.1，5.5.1，5.5.3，5.6.2h），8.4e），8.5.2

审核依据

GJB9001B/ISO9001/PED/TS/测量体系等相关标准及公司质量体系文件

序号

检查项目

检查记录

5.4.1

1.质量目标的设定是否在相关层次上得到分解?

2.质量目标是否与质量方针给定的框架一致?

3.质量目标是否可测量性?测量方法是否明确?

4.从产品特性及服务质量特性中,从作为框架的质量方针所对应的内容中识别建立质量方针的

适宜性?

质量目标对于有形产品和无形产品来说都是可测量的,考察测量方法是否合理?

5.5.1

1．对应组织质量管理体系各过程的职能，是否明确了相应的职能和岗位？

2．本部门和岗位的职责、权限及相互关系是否清楚、协调？

并对有关岗位进行询问、了解，予以证实。

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JN/BD8.2.2-03