1026.软件公司新团队信息安全建立操作手册.docxVIP

软件公司新团队信息安全建立操作手册

本手册用于软件公司新团队组建初期建立基本的信息安全工作机制，适用于团队负责人、系统管理员、安全联络人及团队成员。团队应依据公司现行制度和已批准的技术标准执行；如本手册与公司要求不一致，以公司要求为准。

一、适用条件与职责权限

团队负责人在团队开始接触公司数据、代码仓库、云资源或客户环境前，指定一名安全联络人，并确认团队成员的岗位职责、所需资源和审批关系。若团队尚未获得公司安全制度、资产管理要求或事件报告渠道，应先向公司相应管理部门取得现行要求，不得自行假定权限或绕过审批。

安全联络人负责汇总资产和权限申请、跟踪安全事项、组织检查并保存记录；系统或平台管理员按已批准的申请执行配置；成员仅使用与工作相关且获批的账号和资源。涉及生产环境、客户数据、密钥管理、外部共享或安全例外的事项，应由有权审批人书面批准后实施。任何成员发现疑似泄露、账号异常、恶意代码或未经授权访问，应立即报告，不应自行删除证据或扩大排查范围。

二、建立前准备清单

由团队负责人组织准备以下资料：成员名单及岗位职责；团队使用的软件、服务和设备清单；代码仓库、构建发布环境、云账户、办公协作空间及客户环境的责任人；公司适用的信息分类、访问控制、终端、备份、变更和事件报告要求；资源申请与审批记录的保存位置。尚未明确的负责人、系统归属或审批权限逐项标记为????????????，并在相关资源投入