ISO9001内部审核报告及整改.docx

2026年度ISO9001质量管理体系内部审核报告及整改跟踪

（制造业质量管理·数据与实例为据）

第一章审核概况与范围界定

本次内部审核依据GB/T19001-2016与质量手册QP-01编制，覆盖来料检验、生产过程控制、成品检验、设备管理、文件控制五个部门，审核时段为2026年9月7日至9月11日，现场取证5个工作日。审核组4人，均持内审员资格证且与被审核部门无直接隶属关系，独立性满足要求。审核准则为质量手册、12份程序文件、现行作业指导书与适用的顾客特殊要求。

抽样量按过程风险分级确定：关键过程每部门抽30份记录，一般过程抽15份，合计调阅记录218份、访谈一线人员26人、观察作业现