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采购工作规范化管理专项汇报

本次采购工作规范化管理专项行动启动以来，我们首先完成了全流程权责体系的梳理重构，针对过往采购环节存在的权责交叉、边界模糊问题，逐一拆解需求提报、预算校验、寻源定价、定标公示、履约验收、归档留存6个核心环节的12个权责交叉点，重新明确各节点责任主体及审核标准：需求提报环节明确由业务部门内勤岗初审需求合理性，运营管理部对照年度预算做符合性校验，单笔采购额5万元以上的需求必须附3人以上评审小组出具的可行性论证报告，明确禁止拆分采购需求规避公开招标的行为，一经核实直接追责需求部门负责人。寻源环节我们完成了供应商库的清退优化，原有在册供应商217家，其中32家连续2年无合作记录、17家存在过往履约逾期、质量不达标等不良记录，本次专项整治中已全部完成清退，同时完善了供应商准入标准，生产类供应商需提供近3年第三方质检报告、年营收1000万元以上资质证明，服务类供应商需提供3个以上同行业同规模合作案例，所有新增供应商必须经过采购、法务、需求部门三方联合背调，确认无失信记录、无关联利益关系后方可入库，目前合格供应商库共168家，按生产物料、行政物资、工程服务、技术服务4个大类做分级管理，A级供应商可享受优先定标、账期延长15天的激励政策，C级供应商每季度复核一次，连续2次评分低于60分直接清退。

流程管控层面，我们针对过往询价不规范、定标标准单一的问题出台了明确细则，除涉