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采购流程合规性自查报告

本次自查覆盖2023年1月1日至2023年12月31日期间全单位所有采购项目，累计涉及项目172个，采购总金额12768.42万元，涵盖货物类68个、金额3124.76万元，工程类27个、金额7245.19万元，服务类77个、金额2398.47万元，自查依据包括《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标法》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及单位内部《采购管理实施细则》《采购审批权限规定》等制度文件，自查覆盖立项审批、方式选择、供应商准入、评审执行、合同签订、履约验收、资金支付、档案管理全流程，逐项目核对原始凭证、系统记录及档案资料。

立项审批环节共核查172个项目的预算审批单、立项申请文件，其中170个项目严格执行“先预算、再立项、后采购”流程，所有采购需求均提前纳入年度采购预算，经财务部门审核确认预算额度后提交采购立项申请，按审批权限分别由采购部门负责人、分管领导、主要负责人签字审批后启动采购流程，未发现无预算采购、超预算采购问题，剩余2个总额3430元的小额办公耗材采购因应对临时突发的上级检查办公需求，走应急采购通道先行采购，后续3个工作日内补全了立项审批手续，符合单位应急采购的相关约定。

采购方式选择环节共核查所有项目的采购方式审批记录，其中32个采购金额超过200万元公开招标限额的项目全部采用公开招标方式，未发现拆分项目、化整为零规避