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安全隐患整改复查案卷制作规范

一、总则

1.1编制目的

安全隐患整改复查是安全管理闭环的最后一环，也是最容易被削弱的一环：整改通知发了、现场看过了、照片拍了，但案卷缺失或不规范，导致发生事故后无法证明企业已履行法定复查义务，责任认定时企业处于举证不能的被动地位。本规范旨在将整改复查的「查、改、验、档」全过程固化为可追溯、可审计的案卷体系，使每一条隐患从发现到销号都有完整证据链。

1.2适用范围

适用于本公司及所属各部门、车间、外协单位的所有安全隐患整改复查工作，包括：

?各级安全检查（公司级月检、部门级周检、班组日检）发现的隐患；

?政府监管部门、上级单位检查交办并要求反馈整改结果的隐患；

?员工报告、举报核查属实的隐患；

?事故、未遂事件调查后衍生的整改事项。

消防、特种设备、职业卫生等专项领域另有法规要求的，按「就严原则」执行，专项档案与本案卷可并行建立，但复查结论须互相引用编号，避免两套档案结论矛盾。

1.3编制依据

?《中华人民共和国安全生产法》（2021年修正）

?《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T33000—2016）

?《生产安全事故隐患排查治理暂行规定》（原国家安全生产监督管理总局令第16号）

?本公司《安全生产事故隐患排查治理制度》

1.4术语定义

术语

定义

隐患整改通知单

记录隐患内容、整改要求、责任单位、整改期限的正式文