原创力文档采付循环审计;CONTENT;01;循环业务流程梳理;关键业务活动节点;涉及主要会计科目;审计目标与重点;02;内部控制五要素分析;采购环节内控测试点;付款环节内控测试点;内控缺陷识别与评估;内控审计工作底
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