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企业风险分级管控制度（2026版）

第一章总则

一、制度适用范围

1.本制度适用于公司全厂区范围内所有生产经营环节、作业岗位、设备设施及相关相关方活动的风险分级管控工作，覆盖公司总部、各生产车间、辅助作业区、后勤保障区、外部租赁作业点及外包服务项目全场景。

2.涉及矿山、危险化学品、建筑施工等特殊行业领域的下属子公司，可在本制度基础上结合行业专项规范补充管控条款，补充内容不得低于本制度设定的基础管控要求，且需报公司总部安全生产管理部门备案后生效。

二、管控工作目标

1.建立“风险辨识-分级判定-分层管控-动态更新-闭环改进”的全流程风险管控体系，实现全部风险点100%辨识建档，红色、橙色级重大风险点100%落实专项管控方案，全年因风险管控缺失导致的一般及以上生产安全事故零发生。

2.所有岗位从业人员100%掌握对应岗位的风险因素、管控措施及应急处置要点，年度风险管控相关培训覆盖率达到100%，考核合格率不低于98%。

三、权责划分基础原则

1.严格落实“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的三管三必要求，所有业务条线的风险管控责任与岗位安全生产责任清单一一对应，不存在责任盲区。

2.风险等级越高，管控层级越高，上一级管控主体对下一级管控工作承担监督指导责任，下级管控主体无法有效处置的高等级风险必须第一时间上报，严禁越级管控低等级常规风险，严禁降级