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XX集团差旅费专项审计整改情况报告

一、整改工作总体概况

差旅费是企业运营中覆盖面最广、发生频次最高的费用

类型之一，也是合规风险的集中领域之一，直接体现集团内

控管理水平与工作作风。

近期审计部组织开展全集团差旅费专项审计，覆盖集团

本部及XX家下属子公司，延伸核查2025年1月至2026

年3月差旅报销单据1.2万余笔，涉及金额XXXX万元。

本次审计累计排查出超标准报销、虚报冒领、流程管控

缺位等六大类47项典型问题，涉及违规金额XXX万元。

整改阶段实行问题清单、责任清单、标准清单三单管理，

逐项明确责任主体、整改时限与验证要求，执行整改销号机

制。

截至报告日，47项问题已完成整改43项，整改完成率

91.5%。剩余4项跨年度历史遗留问题，已制定专项清理方

案推进处置。

通过整改落地，累计追回违规报销款项XX万元，调整

账务涉及金额XX万元；修订差旅管理制度2项，优化报销

审批流程3个；升级费用管控系统功能4项；对11名相关

责任人开展约谈提醒与绩效扣减。

二、重点问题整改落实成效