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风险管控体系管理评审工作报告
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一、评审工作概况 2
二、评审范围界定 4
三、评审参与部门 7
四、上轮整改落实情况 8
五、体系运行总体情况 11
六、风险识别工作开展情况 13
七、风险评估执行情况 15
八、风险应对措施落实情况 18
九、应急处置能力建设情况 20
十、内部审核开展情况 23
十一、合规性管理执行情况 25
十二、年度管控目标完成情况 28
十三、体系资源保障情况 30
十四、当前存在的主要问题 33
十五、问题产生原因分析 34
十六、体系优化改进方向
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