采购部部长岗位廉洁风险与防控措施-----模板.xlsxVIP

采购部职能职责 采购部部长/副部长岗位职能职责 五大风险点 廉洁风险点 级别 分析原因 防控措施

1.维护公司利益，制定并规范采购工作流程及规章制度，有效控制采购成本，保证采购物资质量，确保采购工作的正常运行，为公司的正常生产提供物资保障；

2.负责供应商的管理工作，建立合格供应商目录并进行动态管理，确立可靠的供货渠道以及合理的价格体系来达到公司的各项要求，及时掌握市场信息，并对原材料市场进行分析与预测；

3.建立采购合同台账，做好采购合同、档案及各种表单的保管与定期归档工作；

4.负责各研究所提供的机械、液压、电气外购件清单及标准件清单编制采购计划；

5.负责根据生产制造部、技术中心、品质管理部等经相关负责人审批的采购计划开始采购工作；

6.负责接收物资的接收、报验、入库工作；

7.负责配合财务整理供应商账目，确保发票按时录入系统结算；

8、负责对有质量问题的物资退、换货及联系整改工作并监督供应商按期完成；

9、负责外协加工件生产厂家的协调、进度跟踪等工作；

10.完成公司领导交办的其他工作任务。 1.带领部门员工端正工作态度，廉洁为公，以身作则；

2.制定并规范本部门工作流程和规章制度，指导并定期考核员工工作内容，形成绩效工作制度，按工作流程和规章制度开展工作；

3.建立可靠的供货渠道以及合理的价格体系；

4.对合格供应商动态管理，建立合理的供应商调查、评定及考核机制；