结构件类审核表.xlsxVIP

2013年供应商年度审核表（结构件） 部件名称 外协企业名称 徐工挖机审核人 外协企业责任人

部件图号 审核日期

审核分类 审核项目 得分 分数 审核人 现场审核记录

5 3 1 0 N

1 质量体系 1 具备ISO90001/TS16949认证

2 具备质量部门人员组织架构图，职责划分清晰合理

2 量具管理 3 具备量具、检具管理规章制度

4 具备量具、检具管理台账

5 定期量具、检具校验计划及实施情况

6 现场使用量具、检具状态标识合格有效

3 质量改进 7 具备完整的不合格品处置程序

8 具备内部定期过程审核计划及实施情况

9 对内部审核不合格项的改善落实情况

10 定期（月/周）召开品质会议，改善效果落实情况

11 对制程不良统计且对不良进行分析改善追踪