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医保稽核人员现场核查工作不够深入检讨书

一、引言

2025年3月至5月期间，本稽核组对辖区内7家定点医疗机构（含2家三级综合医院、3家二级专科医院、2家社区卫生服务中心）开展医保基金使用现场核查。核查结束后，经上级医保部门复核抽查与投诉线索倒查，发现本组提交的核查报告存在以下问题：2家医院高值耗材串换编码未被发现（涉及骨科脊柱内固定耗材3个品规、心内科药物支架2个品规）；1家医院血液透析治疗记录单与收费明细严重不匹配（实际透析次数与收费次数差异达87次）；1家社区卫生服务中心存在挂床住院（核查当天15名在院患者中6人不在病区，其中3人未办理请假手续）。上述问题在本次现场核查中均未识别记录，直至上级复核和外部举报才得以暴露。

上述疏漏暴露出本稽核组在现场核查的深度、方法、纪律三个方面存在系统性不足。现就具体问题、根本原因、整改方案作出深刻检讨，并提交为期6个月的整改落实计划，恳请审核监督。

二、问题检讨

现场核查不是走过场——核查的深度决定基金监管的刚性，浮于表面的核查等于给违规行为发通行证。

2.1核查前准备不充分，方案照搬模板

具体问题：对7家医疗机构，均使用同一份核查方案模板，仅替换机构名称和日期，未结合各机构历史违规记录、基金支出结构、重点科室风险等级进行差异化设计。

典型表现：

?核查B医院前，未调取该院近