内控自我评价报告.docx

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××科技有限公司2026年度内部控制自我评价报告：结论、缺陷认定与整改安排

××科技有限公司审计监察部与财务部联合出具｜评价期间2026年1月1日至12月31日｜报告日期2027年1月20日

一、评价工作的组织与范围

依据《企业内部控制基本规范》及公司《内部控制手册》，审计监察部会同财务部于2026年12月1日至2027年1月10日开展了年度内控自我评价工作，2027年1月20日形成本报告，1月26日提交总经理办公会审议，2月10日经董事会审议通过。评价工作由我担任现场负责人，共投入6人、42个工作日，其中外部咨询顾问参与方法指导2个工作日。参与人员的