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内部审计工作开展实施细则.docx

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    内部审计工作开展实施细则

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、总则 3

    二、审计机构与职责 7

    三、审计人员任职及权利义务 9

    四、审计工作计划管理 12

    五、审计项目实施流程 14

    六、审计取证及记录管理 17

    七、审计报告编制审核要求 20

    八、审计整改跟踪落实机制 22

    九、审计档案归档管理要求 25

    十、审计质量控制体系建设 29

    十一、审计结果运用规则 34

    十二、审计人员职业道德规范 37

    十三、审计工作考核问责办法 39

    十四、审计沟通协调工作机制 42

    十五、附则 44

    总则

    目的界定

    本

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