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高中内部控制培训手册.docx

高中内部控制培训手册.docx

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    高中内部控制培训手册

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、高中内部控制总体要求与适用范围 2

    二、高中内部控制核心目标与基本原则 4

    三、高中内控管理组织架构与职责分工 7

    四、高中各项经费使用基本内控要求 10

    五、高中预算编制执行内控监督管理 13

    六、高中各类收入管理内控规范流程 15

    七、高中日常支出审批内控管理要点 19

    八、高中专项经费使用内控监督规则 21

    九、高中教学物资采购内控管理要求 23

    十、高中固定资产管理内控监督机制 25

    十一、高中对外合作合同内控审核流程 28

    十二、高中财务内控信息化系统操作规范

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