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公司审计报告

公司审计报告

公司领导：

*枠集团审计部HK审计组于2003年*月汨——2003年*月*日对JLHK公司进行了全而审

计，经过审计，我们发现HK公司在财务工作、物流程序等方而极其不规范，总体工作质量低

东名称投资金额万元占总股本的百分比张XX甘XX刘XX北京歩集团XX机构设置公司领导办公室质管部业务部财务部杯路批发部HK大药房JL办事处LY办事处HU办事处领导班子员三人总经理副总经理杠业务处长匕公司现有职工包括办事处XX人截止年月日HK公

下，财务对公司的业务失去控制，并严重地影响到HK公司正常业务的开展。究其原因，与物流

程序错误、财务人员素质不高、上一次审汁现场整改诸多不当等直接相关。现将审计的情况汇

报如下：

一、JL省HK公司概况

1、HK公司于1999年明*日登记注册，注册资本为人民币XXX万元。经营范围为：批发

西药制剂、中成药、中药材、中药饮片、生化药品、生物制品：医疗器件。股权结构为:

股东名称投资金额（万元）占总股本的百分比